课程背景：

在企业税务管理活动中，因企业相关人员对税务风险控制不当，不仅使公司可能承受重大的经济损失，还可能让中高层人员及财务人员一起受到牵连。如何控制企业的税务风险以及规避中高层管理及财务人员的职业风险，我们根据新税收法律法规及多年税务筹划经验，帮您化解税务风险和职业风险，以及如何对企业的税务进行筹划。

课程时间：3小时

  目标学员：企业中高层管理人员、财务总监、财务经理、税务经理、财务主管、税务会计等。

  课程目标：帮助学员

1、 从企业运营管理流程中发现潜在的涉税风险，及时规避和防范税务风险；

2、 掌握企业涉税风险分析和税务筹划的方法和技巧；

3、 掌握改善现状和防范风险的有效方法。

课程大纲：

模块一：认识涉税风险与税务筹划

1.认识涉税风险

（1） 案例：合同管理导致的涉税风险

（2） 案例：一字之差，损失数万元

（3） 案例：错开发票，损失万元

（4） 案例：账务处理不当导致的涉税风险

（5） 案例：可否享受税收优惠？

（6） 案例：一般纳税人的认定

2.认识税务筹划

 （1）案例：药品配方如何转让？

 （2）案例：未雨绸缪巧筹划

 （3）案例：是否应该给采购人员奖金

模块二：企业组织形式的税务筹划 

1.企业外部组织形式的税务筹划——有限责任公司、合伙企业、个人独资企业的选择

2.企业内部组织形式的税务筹划——分公司、子公司、职能部门的选择

（1）案例：长胜公司的“常盛之道”

（2）案例：餐饮集团“一拆为三”

模块三：筹资、投资方式的税务筹划

1.向个人借款的利息支出问题——股权筹资、债权筹资的问题

案例：如何支付资金使用费

2.因投资未到位不得扣除的借款利息

案例：税务稽查人员的困惑

4.投资者个人、投资者家庭成员或企业其他人员向企业借款

5.投资还是出售？

案例：化工厂应如何转让土地使用权？

模块四：采购过程的税务筹划

案例：如何选择供应商？

模块五：运营过程的税务筹划 

1.合理的工资薪金问题

2.企业为职工代付个人所得税问题

3.雇佣人员的选择

4.工资、薪金方案的设计

案例：如何设计工资、薪金方案？

5.私车公用

6.职工福利问题

模块六：销售过程的税务筹划

1.如何确定产品价格

案例：房地产公司如何定价？

2.如何确定收款方式

案例：税务机关处罚2万元是否正确？

3.促销方式的选择

案例：一送一如何纳税？

4.如何确定现金折扣？

案例：是否可以提高现金折扣率？

5.如何进行销售业务的分拆

案例：企业如何降低税负率？

6.如何签订合同

案例：合同签订不当，导致国税、地税税源之争

模块七：发票问题

案例：重新开具发票的决策是否正确？

案例：获得增值税专用发票企业的税负就下降了吗？

模块八：企业重组中的税务处理

1.一般性税务处理

2.特殊性税务处理

模块九：股权转让的税务处理

模块十：利润分配的涉税风险防范与税务筹划

案例1：如何确定股东的投资？

案例2：股东分配汽车的决策是否正确？

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