内部审核的一般步骤

　　1)审核策划

　　按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。

　　2)审核实施

　　以次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。

　　3)审核报告

　　现场审核后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。

　　4)跟踪审核

　　应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审 核得到的真正益处终均来自“自身”的审核。

　　内部审核的目的：是对ISO9001质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出综合评价并找出存在的问题与下步需要改进的地方。内部审核是按照准则收集审核证据形成审核发现，编制审核结论，提出改进建议使企 业的质量管理体系日趋完善的。作为每个内审员更需做好的是体系的建设者。如果每个内审员都能把本部门的质量管理体系自我完善，做好相关部门的沟通，那整个企业的质量管理体系才能得到更有效的健全和发展 。

　　通过这次培训，我首先意识到标准是三体系的实施的基础，作为ISO专员，熟知标准条款及标准条款内容是基础的，只有这样，我才能知道在日常工作中哪些是不合格的，与哪条标准条款不相符合，应该如何纠 正、如何预防。

　　对于整个文件的编写我有这样的几点感触：

　　1、应该有的程序必须得建立。标准中有些条款明文规定需编制相应的文件程序，如4.2.3、4.2.4、8.2.2等，目前我司对于这些条款均有编制程序文件。

　　2、明确责任，谁负责什么工作要说明。

　　3、程序文件和作业指导书要明确“怎么做”。

　　4、文件内容要一致，整个体系相关内容要保持一致，不能一件事这说，另一个相关程序又说应该那么做;我司相关文件与实际依旧有差距，个人建议将各程序文件、三级文件统一下发至各部门负责人处，进行统一 修改、修订，涉及到众多部门参与时应过会讨论，其余部门无异议后进行受控，各部门严格按照文件执行，当实际进行修改时，需将文件进行修改，重新定版，以达到文件与实际相统一。

　　5、学会利用相关程序的规定要求，以避免重复性的工作。比如说:质量手册上说了人员职责，那么其他文件涉及人员职责的话就说见手册文件哪条哪款。

　　另外，一个好的质量方针应该从文字层面就能看出一个公司的经营范围，而我们的质量方针是：严格管理，不断创新，持续改进，以优性价比产品满足国内外先进企业需求!可以用在任何一家企业，任何一个行 业，不具有代表性。

　　通过了这次培训我才明白，很多企业的管理体系贯彻不下去的原因源于内审员还没有彻底的领悟到其中的精髓。我们做体系不只是为了一张证书，为过认证而做体系，而是要做到实处，真正做到整个企业的经营管 理的持续改善。一千家不同类型的企业，就有一千家不同类型的解读版本。真正能解读好的，才是真正的高手。在课程进行中，我也结交了很多朋友，课后老师也将课件传送给我，我会继续深入学习，我也加了来自 不同公司的负责体系方面的学员，以后如果有问题，也可进行沟通与交流。总而言之，我会继续努力，在自己小小的岗位上为星城的美好未来添砖加瓦!