会计干货大分享
一、收购
1、河北省会计信息网收购人员每天从财务部材料管帐处收取前公司各车间、有些上报的材料计划单，并根据计划单所购物品报价，判定应告贷金额。
2、收购人员根据计划单判定供货商，公司查询供货商的商品质量、效力及许诺度判定其为公司长时间供货商，并与供货商应签定收购供应合同。收购合同应包含种类、规范、数量、质量、报价、交货日期、结算方法及经济处分等条款。收购合同有用期内，若因报价发作较大变化时，经公司总经理赞同能够与供货商签定《调价协议》，并报请财务有些存案。
3、收购人员应守时分析汇总商场同类商品的报价、质量、供货商商品供应及许诺等信息，以非常好的做好收购工作。
4、收购员进行收购尽量以公司转账付出，的确需要现金收购的，应提前做好现金收购计划单，并上报财务人员、财务科长及张总签批后，处理有关告贷手续。
5、收购人员当天购回的物品移送库房，由库房管理员对物品的外包装、数量、外观进行初步查验。格外材料应通知技术质量部进行查验，出具查验报告单后处理入库手续，不合格的材料不得处理入库手续。
二、结算
1、河北省会计信息网收购人员应及时持库房的查验单到供货商处收取发票后，进行结算付款，财务部在对收购材料结算付款时应仔细审理《计划单》、《收购合同》、《材料查验单》、《告贷单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规守时限付款，财务有些不得处理有关手续。
2、结算手续处理签批后交财务部，出纳须在接到财务部长赞同的指令后处理银行付款手续。
3、材料管帐必须在每月6日前会同收购将收购人员上月的材料收购情况及金额付出情况进行核算、审理，并上报财务部长。
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